Saiba como a V360 otimiza seu recebimento fiscal na Reforma Tributária!
A Reforma Tributária começa em:
Sua esteira de pagamentos pode enfrentar…
A mudança para o modelo IVA Dual (CBS + IBS)
A Reforma Tributária propõe substituir PIS, COFINS, IPI*, ICMS e ISS por dois novos impostos: CBS (federal) e IBS (estadual e municipal). Também cria o novo IS (Imposto Seletivo, federal).
* O IPI está previsto para ser extinto em 2027, exceto para produtos da Zona Franca de Manaus.
Reforma Tributária na prática
Conexões Fiscais 2025
O que muda para a operação de pagamentos com a Reforma Tributária?
Dois sistemas tributários
Sua empresa vai precisar pagar contas lidando com dois sistemas de impostos ao mesmo tempo: o modelo antigo (ICMS, ISS, PIS, Cofins, IPI) e o novo IVA Dual (CBS e IBS), que começa a testar alíquotas já em 2026 e só termina a transição em 2033.
Mudanças nos DF-es
A partir de outubro de 2025, os documentos fiscais (DF-es) terão novos leiautes e campos disponíveis para testes do CBS, IBS e IS, e quem não atualizar sistemas pode ter notas rejeitadas, bloqueio de pagamentos e problemas na esteira fiscal em sua vigência obrigatória em 2026.
Split Payment
Com o Split Payment, o banco vai separar automaticamente os impostos (CBS, IBS, IS) no ato do pagamento, enviando o valor correspondente direto para o Governo e o valor líquido ao fornecedor, o que exige mais controle de caixa, integração dos sistemas e muda totalmente o fluxo de pagamentos.
Incentivos fiscais
Com o IVA Dual, os impostos passam a ter regras unificadas, os incentivos fiscais regionais acabam e os tributos são cobrados no destino, o que reduz a guerra fiscal entre estados, mas pode aumentar custos de fornecedores e exigir da sua empresa uma revisão de preços, cadeia de suprimentos e estratégias logísticas.
Créditos tributários
A partir da Reforma Tributária, sua empresa só terá acesso ao crédito tributário depois que o imposto for realmente pago pelo fornecedor, o que exige rastrear cada nota fiscal, pagamento e recolhimento para não perder créditos por erros ou inconsistências.
Cronograma da Reforma Tributária!
A transição tributária será gradual, de 2026 a 2033, para que as empresas ajustem processos, sistemas e fluxos de pagamento.
Aprovação da Reforma Tributária
Votação no Congresso Nacional da Emenda Constitucional 132/23
Leis e regras para transição
Regulamentação do IVA dual e regras para a transição
Preparação
Edição das leis complementares e primeiras versões dos DF-es com novos leiautes e regras
Início da Transição
Cobrança com teste: CBS, alíquota 0,9% e IBS, alíquota 0,1%
PIS e COFINS: sem alteração
IPI: sem alteração
ICMS e IS: sem alteração
Fim do PIS e COFINS
PIS e COFINS: extintos
CBS: alíquota reduz para 0,8%
IBS: alíquota de 0,05% estadual e 0,05% municipal
IPI: alíquota reduzida a 0%, mantido apenas para ZFM
IS: instituição por lei ordinária
ICMS: sem alteração
Transição do ICMS e ISS
CBS e IBS: alíquotas definidas por resolução do Senado Federal
IPI: mantido com alíquota 0%, exceto ZFM
IS: instituição por lei ordinária
Redução gradual das alíquotas ICMS e ISS:
10% em 2029 | 20% em 2030 | 30% em 2031 | 40 % em 2032
Fim da transição dos tributos
Extinção completa do ICMS e do ISS
Conheça nossas soluções que se adaptam ao seu desafio fiscal e às mudanças da Reforma Tributária
Com flexibilidade para atender sua operação, a V360 se adapta aos processos e otimiza toda a sua esteira de pagamentos, sendo sua aliada para liderar a Reforma Tributária com:
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FAQ
Ficou com dúvidas sobre Reforma Tributária?
O que é a Reforma Tributária e por que ela é tão importante?
A Reforma Tributária, oficializada pela Emenda Constitucional 132/2023, é a maior mudança fiscal do Brasil em 50 anos. Com o modelo IVA Dual, tributos como ICMS, ISS, PIS, Cofins e IPI serão gradualmente substituídos por CBS (federal), IBS (estadual e municipal) e Imposto Seletivo (IS). 2025 é o ano de preparação para essa transição!
Qual o objetivo da Reforma Tributária?
Simplificar o sistema tributário, reduzir burocracias e modernizar processos. Além disso, redistribuir a carga de impostos, aumentando alíquotas de itens prejudiciais à saúde, meio ambiente e reduzindo para produtos essenciais.
O que muda na prática para as empresas em 2025?
2025 marca o início dos testes e da regulamentação do IVA Dual. As empresas terão que atualizar ERPs, revisar processos fiscais e adaptar seus sistemas para novos leiautes de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-es), evitando notas rejeitadas, bloqueios de pagamento e multas.
Quais os riscos de não se preparar agora?
Ignorar a Reforma pode gerar: notas fiscais rejeitadas, pagamentos bloqueados, retrabalho fiscal, cancelamento de créditos tributários, multas fiscais.
O que é o Split Payment e como afeta sua empresa?
O Split Payment é o pagamento fracionado: parte do valor é retido para recolher tributos automaticamente no ato do pagamento ao fornecedor. Previsto para teste em 2026, exige rastreabilidade total entre nota, pagamento e recolhimento para garantir o crédito tributário.
Como minha empresa pode se preparar para a Reforma Tributária?
Atualize sistemas fiscais e ERPs, automatize o recebimento fiscal, treine as equipes, audite fornecedores, invista em rastreabilidade e use plataformas como a V360, que automatizam todo o processo e garantem controle e eficiência nos pagamentos.