A Reforma Tributária já começou a impactar o dia a dia das empresas brasileiras. E 2025 é, sem dúvidas, o ano decisivo para preparar seu recebimento fiscal para que esteja 100% pronto para a grande transição fiscal entre 2026 e 2033.
Com a previsão de iniciar os testes do novo sistema tributário em 2026, os documentos fiscais eletrônicos (DF-es) precisarão ser adaptados à convivência entre dois regimes: o atual (ICMS, ISS, PIS, Cofins e IPI) e o novo modelo baseado no Iva Dual (CBS + IBS), além do Imposto Seletivo (IS). Então, isso exige das empresas uma preparação tecnológica, operacional e estratégica robusta.
Se você atua com contas a pagar, recebimento fiscal ou operação de pagamentos a fornecedores, este conteúdo é para você!
Sua operação de pagamentos está preparada para a Reforma Tributária?
A pergunta é urgente: seus sistemas estão prontos para receber DF-es no novo modelo, com campos, eventos e leiautes atualizados, sem comprometer a operação da sua esteira de pagamentos?
Se a sua resposta ainda for “não”, o risco de paralisação da sua operação é real e mais próximo do que você imagina. E isso não ocorre por negligência, mas pela complexidade que a Reforma impõe. Por isso ela deve ser enfrentada com inteligência, antecipação e tecnologia.
Neste artigo, vamos detalhar os principais desafios dessa transição e mostrar por que a V360 é a plataforma ideal para preparar o recebimento fiscal da sua empresa para a nova era tributária.
Quer entender por que 2025 é o ano de agir? Leia também:
Reforma Tributária 2025: Por que sua empresa precisa se preparar agora
Como se preparar para os desafios da transição tributária
A Reforma Tributária não substituirá imediatamente os tributos atuais (PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI). Haverá um período de coexistência entre eles e os novos — CBS (federal), IBS (estadual e municipal) e IS (federal) — com cobranças testes a partir de 2026.
As alíquotas dos novos impostos aumentarão gradualmente, enquanto as dos tributos antigos serão reduzidas, ao mesmo tempo, até a transição completa em 2033. Confira o cronograma a seguir!
Para apoiar sua empresa, reunimos os principais desafios que seu recebimento fiscal vai enfrentar e as ações fundamentais para superá-los.
Desafios operacionais e fiscais
A cobrança simultânea dos novos e antigos tributos exige a revisão de toda a sua estrutura fiscal. Os principais pontos de atenção incluem:
- Readequação de contratos comerciais: cláusulas relacionadas às mudanças das alíquotas, local de incidência e responsabilidades tributárias precisarão ser revistas com apoio jurídico e fiscal;
- Ajustes no fluxo de precificação: simulações de cenários tributários serão indispensáveis para decisões comerciais e preservação de margens;
- Treinamento intensivo das equipes: compras, vendas, contabilidade, financeiro, fiscal, TI e operações devem compreender o novo regime de cobrança de impostos;
- Conciliação entre regimes: criar uma matriz de convivência entre o sistema antigo e o novo é importante para evitar erros de escrituração e apuração;
- Reclassificação de cadastros: revisão detalhada de NCM, CNAE, CFOP e demais atributos fiscais com apoio especializado;
- Adequação às novas alíquotas regionais: os sistemas devem ser capazes de lidar com diferentes alíquotas por estado e município;
- Apuração e recolhimento no destino: o novo modelo exige simulações para entender o seu impacto no fluxo de caixa e custos logísticos.
Desafios tecnológicos
As ferramentas tecnológicas da sua empresa precisam acompanhar a complexidade dos novos DF-es, das suas regras e garantir o processamento correto dos pagamentos, com:
- Atualização de ERPs e sistemas fiscais: alinhar pacotes de atualização com fornecedores e realizar testes de homologação é prioritário;
- Integração com o ROC e split payment: ambientes de teste robustos e bem documentados são fundamentais para garantir a fluidez;
- Reprogramação de regras automatizadas: scripts e regras impactadas pela Reforma devem ser mapeados e ajustados;
- Falta de padronização entre ERPs: empresas com múltiplos sistemas precisam centralizar sua governança tributária;
- Garantia de compliance digital: a rastreabilidade total de documentos e tributos será obrigatória porque erros poderão gerar autuações.
Desafios estratégicos
Mais do que desafios operacionais, fiscais e tecnológicos, a Reforma exige repensar a estratégia tributária da sua empresa, considerando:
- Avaliação da viabilidade regional das operações: custos e margens devem ser analisados por região e por segmento com suporte de BI;
- Redesenho da estratégia fiscal: centros logísticos, regionais e regimes especiais devem ser reavaliados;
- Plano de transição em fases: mapeamento, testes e validações devem compor um roadmap bem definido;
- Investimentos em regiões sem incentivos: a redistribuição da arrecadação exige uma nova análise de ROI e o uso de mecanismos como FNDR e BNDES.
Quer entender os riscos para sua operação de pagamentos? Leia também nosso artigo:
Dois sistemas tributários até 2033: os riscos para as operações de pagamento
2025 é o ano da preparação. A hora de agir é agora!
O prazo é curto, mas o impacto é profundo. Empresas que se anteciparem garantirão maior controle e segurança durante os anos de transição.
As consequências de adiar a preparação da sua empresa podem ser:
- Incapacidade de processar documentos fiscais (DF-es) com os novos leiautes;
- Paralisações de pagamentos por falhas sistêmicas;
- Atrasos que comprometem a cadeia de suprimentos;
- Riscos de autuações e multas fiscais.
Por isso, você precisa tomar ações urgentes e essenciais em 2025, sendo elas:
- Adequar os sistemas receptores de DF-es (NF-e, CT-e, NFS-e) aos novos leiautes;
- Atualizar os ERPs para garantir escrituração correta e fluidez;
- Preparar os sistemas para o CNPJ alfanumérico, previsto para junho de 2026;
- Contar com tecnologia especializada para captura, processamento e validação dos DF-es.
Avançamos com você rumo à Reforma Tributária 2026–2033
A V360 é nativamente preparada para capturar, processar e validar documentos fiscais eletrônicos (DF-es). Atualmente, estamos evoluindo nossa plataforma para atender aos novos modelos exigidos pela Reforma Tributária.
Para além de enfrentar os desafios, este é o momento de transformação. As mudanças tributárias são também uma oportunidade para revisar, otimizar e tornar seu processo de pagamentos mais ágil, seguro e eficiente.
Somos sua parceira neste processo! Com uma solução flexível, escalável e pronta para empresas que lidam com alto volume de contas a pagar, processos manuais e múltiplos sistemas.
Clique nos itens a seguir e veja detalhes do que oferecemos:
Automação total do ingresso fiscal, financeiro e físico dos documentos
Automatizamos o processo de inbound de notas fiscais com uma solução completa, que vai desde a captura até a escrituração das NFs no seu ERP.
Interface intuitiva para treinamento de equipes
Temos um workflow inteligente que organiza as tarefas por área e indica ações necessárias para cada uma, acessível a times não técnicos (como compras e contabilidade), com tecnologia low code, acelerando o aprendizado e reduzindo o tempo de adaptação durante novo modelo fiscal.
Governança em múltiplos ERPs
O V360 é compatível com SAP, Oracle, Totvs, entre outros, permitindo uma governança tributária centralizada, independentemente da complexidade da infraestrutura de sistemas da sua empresa.
Compliance digital e rastreabilidade
Todos os DF-es capturados e processados pelo V360 têm trilha de auditoria completa, incluindo workflows, alertas e logs para reduzir os riscos de autuações e inconsistências fiscais.
Redesenho da estratégia fiscal com dados
Com visibilidade total do ciclo de vida do documento fiscal, o V360 ajuda a identificar riscos, gargalos e oportunidades estratégicas para adequação dos centros logísticos e regimes fiscais por região.
Detecção de falhas na cadeia de fornecedores
Detecção e diagnóstico proativo de problemas em fornecedores ou integrações internas, que comprometem a operação de pagamentos durante a transição, permitindo ajustes preventivos.
Reclassificação de cadastros (NCM, CNAE, CFOP)
A integração com bases oficiais e regras tributárias customizadas permite a atualização e validação automatizada desses dados críticos, de maneira prática e segura.
Especialistas 100% dedicados a Reforma Tributária
Nosso time de especialistas em operação e projetos está preparado para apoiar sua empresa no mapeamento e adaptação dos processos, assegurando a conformidade com as novas exigências da Reforma Tributária.
O que vem por aí no V360
Inovações fundamentais para sua empresa enfrentar os desafios da Reforma Tributária:
Atualização dos sistemas receptores de DF-es:
Estamos em fase de homologação dos novos leiautes da NF-e, CT-e e NFS-e. Além disso, a arquitetura do V360 permite validar essas mudanças antecipadamente. Com isso, a entrada em produção pode ser feita de forma gradual, sem depender de grandes atualizações no ERP.
Conciliação entre regimes antigo e novo:
A plataforma será capaz de validar os DF-es com base na matriz fiscal atual e, ao mesmo tempo, nas novas regras. Dessa forma, evita-se erros de escrituração e apuração. Tudo isso acontece de forma automatizada, sem a necessidade de intervenção manual.
Roadmap estruturado para a transição:
Com workflows de tratativas, regras versionadas por fases, dashboards interativos e relatórios personalizados. Além disso, a conciliação será facilitada com o apoio do ROC (Repositório de Obrigações e Conformidades), garantindo assim a precisão entre dados fiscais e registros no V360.
Conte com a V360!
Se a sua empresa quer operar com tranquilidade, eficiência e controle entre 2026 e 2033, sem interrupções nos pagamentos, conte conosco para liderar essa transformação com você!
